采购程序-营销学院-经理人在线

1、目的
确保所购产品（物料、服务）符合有关质量、价格、交期等要求。
2、适用范围
适用于公司采购的所有产品（物料、服务）。
3、定义
3.1物料：是指各种原材料、辅助材料、零附件、半成品、产成品、包装物和低值易耗品等。
3.2服务：是指外加工、热处理、电镀等。
4、职责
4.1技术部和生产部负责提供采购标准、材料规范。
4.2生产部于每月27日前提出下月各种工具及合金材料的采购申请，报采购部。
4.3本程序文件的责任部门为采购部。
5、程序
5.1采购申请
5.1.1生产部每月27日提交《生产计划》，采购员依据《生产计划》和库存情况提出采购申请，于每月30日前编制出下月《采购计划》，并报采购部经理审核、财务部经理审核、总经理批准。
5.1.2其它未列入《采购计划》的生产急需物料，由需要部门人员提出申请填写《紧急采购申请单》，报部门经理审核、物流部经理审核和财务部经理批准后交采购人员执行。
5.1.4外协采购（包括模具外委加工），根据销售部订单，物流部经理和各相关部门经理审核批准填写《合同审核表》后由外协员签订《采购合同》。
5.2采购资料
5.2.1对于采购计划外的采购申请，所需要部门填写《紧急采购申请单》。
5.2.2对于生产用物料，技术部和生产部应制订相应的《主要原辅材料标准》及其它标准，提供给采购员。
5.2.3采购部经理负责在上述采购文件发放给采购员或分供方之前，对规定的要求是否适当进行审批。
5.3采购
5.3.1采购人员根据经批准的《采购计划》进行采购。
5.3.2采购人员在执行采购订单时，必须在《合格分供方一览表》中优先选择评定等级高、得分高的分供方。如没有合格分供方，则应开发分供方。
5.3.3有毒有害物料的采购按政府有关部门的规定和顾客要求进行。
5.4采购合同
5.4.1 主要原料和辅料(原则上每批采购额大于1万元的或需预付款的采购项)应事先签订合同，以保证价格/供应量/质量/到货期。
5.4.2在执行《采购计划》前，采购人员必须按《采购合同》的要求与分供方洽谈有关合同条款，起草合同后报部门经理和相关部门经理审核后填写《合同审核表》，方可与分供方签订供需合同。采购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款。
5.4.3对于低值易耗品的采购，直接执行《采购计划》。
5.4.4对于已经按《采购合同》签订长期供货合同的分供方，在每次订货时可以直接执行《采购计划》而不必再签供需合同。
5.4.5采购人员根据经批准的《采购合同》和库管员通知的交付日期通知分供方供货，并跟踪、监控分供方的交付情况。
5.5对分供方调整合同时，采购人员应立即通知部门经理，并保存完整的原始资料。
5.6采购文件控制
5.6.1所有《采购合同》和《采购计划》，采购部留存一份原件，并送一份原件交财务部保存，以便核对发票和应付帐款。
5.6.2凡需要外发的技术性文件，物流部按《工程技术文件管理办法》执行。并做好《采购文件发放记录表》。
5.6.3物流部负责采购文件以及分供方资料的分类存档和管理。